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2018年度和田市水利局部门决算 公开说明

日期:2019-09-28 12:21  来源:和田市水利局  浏览次数:1768
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核心提示:附件1:2018年度和田市水利局部门决算公开说明目 录第一部分 部门单位概况一、主要职能机构设置情况第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明(二)部门收入总体情况说明(三)部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明(二)一般公共预算收支

附件1:

 

2018年度和田市水利局部门决算

公开说明

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

 

 

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主要职能:

和田市水利局主要负责和田市的农业灌溉、水利设施、水库安全运行与维护、农村的防病改水、防洪和河道的安全检查、河道的乱采乱挖等工作。主要负责对全市农田水利基本建设做长远规划,实施项目策划设计,负责对农村供水饮水防病工作(农村自来水入户)新建筹建设水厂等工作;负责监督处理对河水河床乱砍滥采水事纠风案件等工作,同时还负责水资源费的征收,河道采砂管理,罚没款处理;负责全市范围内的农田灌溉用水的调水、分水工作;负责全市范围内农田灌溉用水的测水、水量计算工作;负责全市范围内的农田灌溉用水水费征收工作;负责各乡镇水管站的管理工作,负责农村供水到户籍工作,负责米力尕瓦提生态林的高山调水工作,负责全市水库库水的调度的蓄水工作负责水利设施固定资产近一个亿的养护、看护、维修安全管理工作。

 

二、机构设置情况

从决算单位构成看,和田市水利局部门决算包括:和田市水利局部门本级决算。

纳入和田市水利局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

和田市水利局

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入33195.48万元,与上年相比,增加26186.74万元,增长78.88%,增减变化主要原因是:项目收入增加;支出33195.48万元,与上年相比,增加24085.68万元,增长72.55%,增减变化主要原因是:项目支出增加;结余0.00万元,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%。增减变化主要原因是:我单位结余无增加。

 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计33195.48万元,其中:财政拨款收入33195.48万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1344.49万元,决算数33195.48万元,预决算差异率23.69%,差异主要原因:项目增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计33195.48万元,其中:基本支出1530.07万元,占4.60%;项目支出31665.42万元,占95.48%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1344.49万元,决算数33195.48万元,预决算差异率23.69%,差异主要原因项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入33195.48万元,与上年相比,增加26186.74万元,增长78.88%。增减变化的主要原因是:项目收入增加。财政拨款支出33195.48万元,与上年相比,增加24085.68万元,增长72.55%,增减变化的主要原因是:项目支出增加。其中:基本支出1530.07万元,项目支出31665.42万元。财政拨款结转结余0.00万元,与上年相比,降低0.00万元,降低0.00%。增减变化的主要原因是:按计划执行,无结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1344.49万元,决算数33195.48万元,预决算差异率23.69%,差异主要原因项目追加。财政拨款支出年初预算数1344.49万元,决算数33195.48万元,预决算差异率23.69%,差异主要原因项目追加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入33195.48万元。与上年相比,增加31850.99万元,增长95.94%。增减变化的主要原因是:项目追加。一般公共预算财政拨款支出33195.48万元,与上年相比,增加31850.99万元,增长95.94%。增减变化的主要原因是:项目追加。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出165.65万元,城乡社区支出160.27万元,农林水支出32804.78万元,其他支出64.78万元。按经济分类科目:工资福利支出1,275.39万元;商品和服务支出252.99万元;对个人家庭的补助66.46万元;资本性支出(基本建设)31,440.36万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1344.49万元,决算数33195.48万元,预决算差异率23.69%,差异主要原因项目追加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1344.49万元,决算数33195.48万元,预决算差异率23.69%,差异主要原因项目支出增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入160.27万元,与上年相比,降低135.76万元,降低45.86%。增减变化的主要原因是:政府性收入减少。政府性基金预算支出160.27万元与上年相比减少135.76万元,降低45.86%。增减变化的主要原因是:政府性支出减少。其中:按功能分类科目,城乡社区支出160.27万元。按经济分类科目:工资福利支出 0.00万元,商品和服务支出 0.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元,债务利息及费用支出 0.00万元;资本性支出160.27万元,其中基础设施建设160.27万元,对企业补助0.00万元,对社会保障基金补助0.00万元,其他支出0.00万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元,决算数160.27万元,预决算差异率0.00%,差异主要原因政府性收入增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元,决算数160.27万元,预决算差异率0.00%,差异主要原因政府性支出增加。

 

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比,减少0.00万元,降低0.00%。原因单位无结余。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比,减少0.00万元,降低0.00%。原因单位无结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算252.99万元,比上年增加246.69万元,增长97.50%。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,增加原因是无此项业务;公务用车购置及运行维护费支出8.87万元,占3.50%,比上年增加2.57万元,增长28.97%,增加原因是项目增加随之费用增加;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,增加原因是无此项业务。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。和田市水利局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。比上一年增加0.00万元,增加0.00%,增加原因是无此项业务。

公务用车购置及运行维护费8.87万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费8.87万元。主要用于公务车维护,加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量5辆,保有量为5辆。

公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0.00万元,主要是无此项业务等。和田市水利局单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.3万元,决算数252.99万元,预决算差异率39.15%,差异主要原因项目增加随之费用增加。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,差异主要原因无此项业务;公务用车购置预算数6.30万元,决算数8.87万元,预决算差异率40.79%,差异主要原因项目增加随之费用增加;公务用车运行费预算数6.3万元,决算数8.87万元,预决算差异率40.79%,差异主要原因项目增加随之费用增加;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,差异主要原因无此项业务。

五、机关运行经费支出情况

和田市水利局(事业单位)日常公用经费188.21万元,比上年增加162.76元,增长86.47%,主要原因是人员经费增加,日常业务开支增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额169.44万元,其中:政府采购货物支出143.49万元、政府采购工程支出24.88万元、政府采购服务支出1.07万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201812月31日,单位共有车辆13辆,价值111.5万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是:项目,水管,防洪用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的项目全年预算数160.27万元,执行数为160.27万元,完成预算100%,主要产出与效果:一是该项目的实施可以有效地缓解耕地浇水难的问题,二是可以增加居民的收入,三是提高和田市林带的灌溉效率、提高耕地的灌溉率,四是对和田市的环境有良好的改善作用,五是帮助群众解决困难,让群众深切的体会到国家政策的好处。发现的问题及原因:有些地带的灌溉面积不大,没有完全覆盖。下一步改进措施:改进有些地方出现的灌溉率面积小等问题。经调查群众满意度达到98%。

防灾救灾项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标防灾救灾项目全年预算数10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算100%,主要产出与效果:一是该项目的实施大幅度减少农民财产损失,人身安全隐患,二是大幅度减少灾害,进一步提高了人民对灾害的防范意识,进一步完善了安全巩固机制,三是一定程度的维护了生态环境。发现的问题及原因:没有很完善的人民对灾害的防范意识。下一步改进措施:进行此项目的同时,对周边群众中讲解防灾防范措施。经调查群众满意度达到92%。

水利工程运行与维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标水利工程运行与维护全年预算数132.09万元,执行数为132.09万元,完成预算100%,主要产出与效果:提高我市农业渠的灌溉效率,提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的该项目的实施提高和田市人民的防洪意识,河防洪知识、应急处理能力。发现的问题及原因:没有全面的起到节水效果。下一步改进措施:全面的对各市,县,村积极宣传节水的重要性,达到全市节水。

和田市防汛项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标和田市防汛项目全年预算数132.09万元,执行数为132.09万元,完成预算100%,主要产出与效果:和田市防汛项目的实施提高河道通水能力,减少自然灾害,能有效地减少农民经济,人身安全隐患问题。现的问题及原因:群众对防汛知识了解的不全面。下一步改进措施:全面书宣传广大群众防汛知识,确保人民对防汛有一定的认识和认知。

和田市农田水利建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标水利建设项目全年预算数132.09万元,执行数为132.09万元,完成预算100%,主要产出与效果:和田市农田水利建设项目的实施,一是提高了水的利用率,增加灌溉面积,提高河道通水能力,二是大幅度提高了农民工收入,解决经济困难等问题。三是进一步提高了河道两边的生态环环境。现的问题及原因:水资源利用率不全面。下一步改进措施:充分利用水资源,保证灌溉面积的最大化。

农村人畜饮水项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标农村人畜饮水项目全年预算数1013.35万元,执行数为1013.35万元,完成预算100%,主要产出与效果:一是全面解决我市农村用水安全问题,确保我市官大群众的健康安全,二是保护植被,完成水资源的充分利用,对和田市的环境有良好的改善作用。现的问题及原因:有些农村户口没有饮用水。下一步改进措施:保证农村人口全部都能喝到饮用水。经调查对此项目群众满意度达到100%。

和田市其他水利支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标其他水利支出项目全年预算数1733.84万元,执行数为1733.84万元,完成预算100%,主要产出与效果:进一步提高了水的利用用率,增加灌溉面积,增加农民收入,减少水资源损失,进一步提高了渠道两边的生态保护。现的问题及原因:灌溉面积不大。下一步改进措施:保证灌溉面积的最大化。经调查对此项目群众满意度达到100%。

和田市访惠聚驻村补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标访惠聚驻村补助资金项目全年预算数64.78万元,执行数为64.78万元,完成预算100%,主要产出与效果:一是为民办好事办实事,二是帮助群众解决困难,让群众深切体会到党和政府的温暖和关怀。现的问题及原因:帮助群众解决困难,还没做到及时。下一步改进措施:解决困难是积极和上级沟通及时解决群众的困难。

 

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

 

和田市财政项目支出绩效自评表

 2018 年度)

项目名称

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  

预算单位

和田市水利局

预算执行情况
(万)

 预算数:

1,602,740.00

 执行数:

1,602,740.00

其中:上级拨款

1,602,740.00

其中:上级拨款

1,602,740.00

地县财力资金

 

地县财力资金

 

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

和田市新打机井的配套设施

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出  

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出  

160.27万元

 指标2:

 

 

质量指标

 指标1:

严格按照水利施工质量标准规定执行

100%

 指标2:

时效指标

 指标1:

完成时间

12个月

 指标2:

成本指标

 指标1:

该项目实际完成投资

160.27万元

 指标2:

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

该项目的实施可以有效地缓解耕地浇水难的问题

20.38万元

 指标2:

社会效益
指标

 指标1:

可以增加居民的收入

1.2万元每年

 指标2:

生态效益
指标

 指标1:

提高和田市林带的灌溉效率,提高耕地的灌溉率

进一步提高

 指标2:

可持续影响指标

 指标1:

对和田市的环境有良好的改善作用

持续使用

 指标2:

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度

98%

 指标2:

 

和田市财政项目支出绩效自评表

 2018 年度)

项目名称

防灾救灾

预算单位

和田水利局

预算执行
情况
(万)

 预算数:

100,000.00

 执行数:

100,000.00

其中:上级拨款

100,000.00

其中:上级拨款

100,000.00

地县财力资金

 

地县财力资金

 

其他资金

其他资金

年度目标完成
情况

预期目标

实际完成目标

防灾救灾

防灾救灾

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:完成我市的灾害自救能力

完成我市的灾害自救能力

10.00万元

 指标2:

质量指标

 指标1:

严格按照水利施工质量标准规定执行

100%

 指标2:

时效指标

 指标1:

完成时间

12个月

 指标2:

成本指标

 指标1:

该项目实际完成投资

10万元

 指标2:

项目效果指标

经济效益指标

 指标1:

为农民减少损失

10.00万元

 指标2:

社会效益指标

 指标1:

完成我市的灾害自救能力

受益人口27109人

 指标2:

生态效益指标

 指标1:

保护生态的发展

进一步提升

 指标2:

可持续影响指标

 指标1:

可持续使用

15年

 指标2:

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度

92%

 指标2:

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表

 2018 年度)

项目名称

水利工程运行与维护

预算单位

和田市水利局

预算执行情况
(万)

 预算数:

1,320,900.00

 执行数:

1,320,900.00

其中:上级拨款

1,320,900.00

其中:上级拨款

1,320,900.00

地县财力资金

 

地县财力资金

 

其他资金

其他资金

年度目标完成
情况

预期目标

实际完成目标

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的;福于我市的广大群众.

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的;造福于我市的广大群众.

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的

 指标2:

质量指标

 指标1:

严格按照水利施工质量标准规定执行

严格按照水利施工质量标准规定执行

 指标2:

严格按照水利施工质量标准规定执行

严格按照水利施工质量标准规定执行

时效指标

 指标1:

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的提高和田市人民的防洪意识,河防洪知识、应急处理能力

 指标2:

成本指标

 指标1:

该项目实际完成投资为1,320,900.00

该项目实际完成投资为1,320,900.00

 指标2:

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的

 指标2:

社会效益
指标

 指标1:

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的该项目的实施提高和田市人民的防洪意识,河防洪知识、应急处理能力

 指标2:

生态效益
指标

 指标1:

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的

 指标2:

可持续影响
指标

 指标1:

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的

提高我市农业渠的灌溉效率,起到节水的目的

 指标2:

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

广大人民对该项目的建设都十分的满意

广大人民对该项目的建设都十分的满意

 指标2:

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表

 2018 年度)

项目名称

和田市防汛项目

预算单位

和田市水利局

预算执行情况
(万元)

 预算数:

500,000.00

  执行数:

500,000.00

其中:上级拨款

500,000.00

其中:上级拨款

500,000.00

地县财力资金

 

地县财力资金

 

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

和田市河道防洪

和田市河道防洪

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

和田市河道防洪维修

9.85公里

 指标2:

质量指标

 指标1:

严格按照水利施工质量标准规定执行

合格率100%

 指标2:

 

时效指标

 指标1:

完成时间

4个月

 指标2:

成本指标

 指标1:

该项目实际完成投资

50.00万元

 指标2:

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

减少农民经济损失

50.00万元

 指标2:

社会效益
指标

 指标1:

提高河道通水能力,减少自然灾害

受益人口15.87万人

 指标2:

生态效益
指标

 指标1:

提高河道通水能力,减少自然灾害

进一步提高

 指标2:

可持续影响
指标

 指标1:

可持续使用

进一步提升

 指标2:

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度

98%

 指标2:

 

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表

 2018年度)

项目名称

和田市农田水利建设项目

预算单位

和田市水利局

预算执行情况(万元)

 预算数:

2,065,928.47

 执行数:

2,065,928.47

其中:上级拨款

2,065,928.47

其中:上级拨款

2,065,928.47

地县财力资金

 

地县财力资金

 

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对和田市毁损的渠道、水利设施加以维护维修

对和田市毁损的渠道、水利设施加以维护维修

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

对和田市毁损的渠道、水利设施加以维护维修渠道

5.8公里

 指标2:

质量指标

 指标1:

工程合格率

100%

 指标2:

时效指标

 指标1:

完成时间

12个月

 指标2:

成本指标

 指标1:

该项目实际完成投资

206.59万元

 指标2:

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

提高了水的利用率,增加灌溉面积,提高农民的经济收入

0.89万元每年

 指标2:

社会效益
指标

 指标1:

提高农民的经济收入,增加受益人口

18.32万人

 指标2:

生态效益
指标

 指标1:

保护渠道两边的生态环境

逐步提高

 指标2:

可持续影响
指标

 指标1:

可持续利用

进一步提高

 指标2:

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度

99%

 指标2:

 

 

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表

2018 年度)

项目名称:

农村人畜饮水

预算单位:

和田市水利局

预算执行情况
(万)

 预算数:

10,133,528.12

 执行数:

10,133,528.12

其中:上级拨款

10,133,528.12

其中:上级拨款

10,133,528.12

地县财力资金

 

地县财力资金

 

其他资金

其他资金

年度目完成情况

预期目标

实际完成目标

解决我市农村饮水安全问题,确保我市广大人民的健康安全

解决我市农村饮水安全问题,确保我市广大人民的健康安全

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

解决我市农村饮水安全问题,确保我市广大人民的健康安全

2个乡

 指标2:

质量指标

 指标1:

工程合格率

100%

 指标2:

时效指标

 指标1:

工程完成时间

6个月

 指标2:

成本指标

 指标1:

该项目实际完成投资

1013.35万元

 指标2:

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

增加财政收入

238.6万元每年

 指标2:

社会效益
指标

 指标1:

解决我市农村饮水安全问题,确保我市广大人民的健康安全

0.98万人

 指标2:

生态效益
指标

 指标1:

保护植被,水资源的利用

进一步提高

 指标2:

可持续影响
指标

 指标1:

对和田市的环境有良好的改善作用

可持续使用

 指标2:

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度

100%

 指标2:

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表

 2018 年度)

项目名称

和田市其他水利支出项目

预算单位

和田市水利局

预算执行情况
(万元)

 预算数:

17,338,435.80

 执行数:

17,338,435.80

其中:上级拨款

17,338,435.80

其中:上级拨款

17,338,435.80

地县财力资金

 

地县财力资金

 

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

修复和田市防渗渠

修复和田市防渗渠

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

修复和田市防渗渠

235公里

 指标2:

质量指标

 指标1:

工程合格率

100%

 指标2:

时效指标

 指标1:

工程完工时间

12个月

 指标2:

成本指标

 指标1:

该项目实际完成投资

1733.84万元

 指标2:

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

提高水的利用率,增加灌溉面积,增加农民收入

1.17万元每年

 指标2:

社会效益
指标

 指标1:

减少水资源的损失

2.3万立方米

 指标2:

生态效益
指标

 指标1:

渠道两边生态保护

进一步完善

 指标2:

可持续影响
指标

 指标1:

对和田市的环境有良好的改善作用

可持续利用

 指标2:

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度

100%

 指标2:

 

 

 

和田市财政项目支出绩效自评表

 2018 年度)

项目名称

和田市访汇聚住村补助资金

预算单位

和田市水利局

预算执行情况(万)

 预算数:

647,792.00

 执行数:

647,792.00

其中:上级拨款

647,792.00

其中:上级拨款

647,792.00

地县财力资金

 

地县财力资金

 

其他资金

其他资金

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

给和田市水利局各访惠聚点的经费补助支出

给和田市水利局各访惠聚点的经费补助支出

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

给和田市水利局各访惠聚点的经费补助支出

6个点

 指标2:

质量指标

 指标1:

合格率

100%

 指标2:

时效指标

 指标1:

完成时间

12个月

 指标2:

成本指标

 指标1:

该项目实际完成投资

64.78万元元

 指标2:

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

提高各村、社区的办事效率

提高各村、社区的办事效率

 指标2:

社会效益
指标

 指标1:

提高各村、社区的办事效率

12.87万人

 指标2:

生态效益
指标

 指标1:

为和田创造好的生态环境

进一步提高

 指标2:

可持续影响
指标

 指标1:

可持续利用

进一步提高

 指标2:

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度

100%

 指标2:

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位离退休

20805805 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

212 城乡社区支出

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的指出

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的指出

213 农林指出

21303 水利

2130301 行政运行

2130305 水利工程建设

2130314 防汛

2130316 农田水利

2130399 其他水利支出

21305 扶贫

2130504 农村基础设施建设

2130599 其他扶贫支出

229 其他支出

22999 其他支出

2299901 其他支出

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

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