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2017年度和田市职业高中学校部门决算分析报告

日期:2018-07-05 19:26  来源:和田市职业高中学校  浏览次数:138
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核心提示:2017年度和田市职业高中学校部门决算分析报告一、部门(单位)情况(一)基本情况1.主要职能。(1)、坚持正确的办学方向,保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。(2)、主持学校全面工作,分解工作任务,保证学校工作的正常开展。 (3)、对学生德、智、体全面发展负责,使学生健康成长。(4)、加强师资队伍的建设和管理


和田市职业高中学校2017年度部门决算分析报告


一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。

(1)、坚持正确的办学方向,保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

(2)、主持学校全面工作,分解工作任务,保证学校工作的正常开展。

(3)、对学生德、智、体全面发展负责,使学生健康成长。

(4)、加强师资队伍的建设和管理,努力提高教师的全面素质。

(5)、领导学校教育改革、全面提高教育质量和效益。

(6)、制订学校发展规划,建设、管理好学校。

(7) 、积极创收,努力改善办学条件和教师待遇。

(8) 、维持正常的教育秩序,杜绝重大事故发生。

(9)、圆满完成上级布置的其它各项工作任务。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

和田市职业高中编制24人,职工26人。退休 8 人。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

现有人员26人,遗属2人。

(二)当年取得的主要事业成效

一、 总体情况

学校的总结

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017和田市职业高中收入895万元、 其他收入2.03万元合计897.03万元,2017年支出895万元,2017年初预算安排支出895万元 。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比


收入支出结构分析


2、(1)各项收入占总收入的比重。




(2)各项支出占总支出的比重

3.重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:接待费、会议费、车辆购置费没有发生

(三)年末结转和结余情况

1.2017年其他资金结余结转30140.72元,主要是李新收入 。

(四)当年预算执行中存在问题无。

三、资产负债情况分析

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况 。

(一)资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析 。

(二)资产负债对比分析

资产负债率=4117621.38÷ 16366964.38×100%=25.15%,和田负债率25.15%是处高风。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

一、和田市职业高中财务管理和决算组织、编报、审核情况

和田市职业高中财务人员日常认真做好本单位的财务核算,认真审核财务月报,年报。总结和分析报表审核出错情况。认真学习上级下达的相关财务制度及文件,自觉遵守财经纪律,严控“三公经费”,严格按照预算批复执行当年预算。和田市职业高中从以下六个方面来加强财务管理工作:

(1)加强财政预算管理,严格执行支出审批制度,

(2)(2)加强财务规范支出管理,和田市职业高中认真执行规范津补贴政策,不存在政策规定之外发放奖金、补贴的行为;

2018年,和田市职业高中财务要在局领导和上级业务部门的工作指导、支持、配合下,在现有工作的基础上,再接再厉,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体困难,使和田市职业高中的财务工作再上新台阶。

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(8950022.44÷22548121.68-1)×100%=-60%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=8950022.44÷4017468×100%=222.77%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=8950022.44÷26=344231.61

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=6339666.65÷8950022.44×100%=70.83%

公用支出比率=2610355.79÷8950022.44×100%=29.17%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=769.25÷26=29.57平方米

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=26÷1:    1=26:1


新疆维吾尔自治区和田地区和田市职业高中(本级)

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表(职业高中)



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