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和田市拉斯奎镇人民政府2018年部门预算及“三公经费”信息公开说明

日期:2018-04-04 18:08  来源:和田市拉斯奎镇人民政府  浏览次数:1170
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核心提示:和田市拉斯奎镇人民政府2018年部门预算及“三公经费”信息公开说明 根据和田地区财政局《关于深入推进预算公开工作的通知》(和地财预【2016】8号)要求,现将(单位名称)2018年部门预算和“三公”经费预算情况公开如下: 一、部门职能 (一)主要职能: 1.促进经济发展,增加农民收入; 2.强化公共服务,着力改善民生; 3


和田市拉斯奎镇人民政府2018年部门预算及“三公经费”信息公开说明

 

根据和田地区财政局《关于深入推进预算公开工作的通知》(和地财预【20168号)要求,现将(单位名称)2018年部门预算和“三公”经费预算情况公开如下:

一、部门职能

(一)主要职能:

1.促进经济发展,增加农民收入;

2.强化公共服务,着力改善民生;

3.加强社会管理,维护农村稳定;

4.推动基层民主建设,促进农村和谐发展;

5.转变工作职能,提高工作效率。

(二)内设机构:

1.党政党建办公室;

2.精神文明和社会事务办公室;

3.农村经济发展办公室;

4.社会治理和统战宗教办公室;

5.武装部。

二、基本情况

2018年本单位预算单位独立核算机构数1个。单位编制数      91人,其中行政编制59人,参照公务员编制0人,事业编制人数32人。2018年实有人数106人,其中行政在职人数83人,事业在职人数23人,离休人员0人,退休人员19人。

三、2018年部门预算情况

(一)收入预算

    根据和田市财政局《关于和田市二0一八年行政事业单位部门预算的批复》(和市财预指年初字[2018]1号),2018年收入预算总额为21,597,321.00 元。

(二)支出预算

按照收支平衡的原则,2018年支出预算总额21,597,321.00元,其中基本支出20,439,649.00元,项目支出1,157,672.00元。

1.基本支出预算20,439,649.00元,包括工资福利支出12,766,636.00元,商品和服务支出403,049.00元,对个人和家庭的补助支出7,269,964.00元。

2.项目支出预算1,157,672.00元。

其中车辆保险10000元,维稳经费200000元,站所、食堂、财政所经费80000元,环境卫生费100000元,国有资源有偿使用收入200000元,其他业务费45000元,政府采购150000元,对村民委员会和党支部的补助276672元,垃圾清运费96000元。

四、2018年“三公”经费支出预算

2018年安排“三公”经费50000元。其中:公务接待费0元,公务用车购置费用0元,公务用车运行维护费用50000元(本单位有5辆车)。

2017年相比,2018年预算安排“三公经费”总体上与上年基本持平,其中因公出国(境)未安排预算。

 名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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