和田市拉斯奎镇人民政府2018年部门预算及“三公经费”信息公开说明

根据和田地区财政局《关于深入推进预算公开工作的通知》（和地财预【2016】8号）要求，现将（单位名称）2018年部门预算和“三公”经费预算情况公开如下：

一、部门职能

（一）主要职能：

1.促进经济发展，增加农民收入；

2.强化公共服务，着力改善民生；

3.加强社会管理，维护农村稳定；

4.推动基层民主建设，促进农村和谐发展；

5.转变工作职能，提高工作效率。

（二）内设机构:

1.党政党建办公室；

2.精神文明和社会事务办公室；

3.农村经济发展办公室；

4.社会治理和统战宗教办公室；

5.武装部。

二、基本情况

2018年本单位预算单位独立核算机构数1个。单位编制数      91人，其中行政编制59人，参照公务员编制0人，事业编制人数32人。2018年实有人数106人，其中行政在职人数83人，事业在职人数23人，离休人员0人，退休人员19人。

三、2018年部门预算情况

（一）收入预算

    根据和田市财政局《关于和田市二０一八年行政事业单位部门预算的批复》（和市财预指年初字[2018]1号），2018年收入预算总额为21,597,321.00 元。

（二）支出预算

按照收支平衡的原则，2018年支出预算总额21,597,321.00元，其中基本支出20,439,649.00元，项目支出1,157,672.00元。

1.基本支出预算20,439,649.00元，包括工资福利支出12,766,636.00元，商品和服务支出403,049.00元，对个人和家庭的补助支出7,269,964.00元。

2.项目支出预算1,157,672.00元。

其中:  车辆保险10000元，维稳经费200000元，站所、食堂、财政所经费80000元，环境卫生费100000元，国有资源有偿使用收入200000元，其他业务费45000元，政府采购150000元，对村民委员会和党支部的补助276672元，垃圾清运费96000元。

四、2018年“三公”经费支出预算

2018年安排“三公”经费50000元。其中：公务接待费0元，公务用车购置费用0元，公务用车运行维护费用50000元（本单位有5辆车）。

同2017年相比，2018年预算安排“三公经费”总体上与上年基本持平，其中因公出国（境）未安排预算。

 名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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